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深圳市信睿维思德企业管理咨询有限公司
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上海某足装企业年度经营规划

一、项目背景:

上海某足装企业管理有限公司由某集团投资兴建。该集团是以袜子产业为核心,以内衣、染整、纺丝、刺绣装饰等多层面发展的行业先导,长期服务国际众多知名公司,集团80%的产品远销欧美,日本,澳大利亚等世界60多个国家。

作为集团旗下重要成员,上海某足装企业管理有限公司是2003年在中国较早推出专业袜子专卖的企业,经历4年的营业实践,取得了空前成功。2007年总部迁址上海,2007年底门店总数突破100家, 2013年底超过400家。公司行业领跑者的地位无人可以挑战,大量空白市场等待占有。目前正面向全国高速推广,发展加盟合作伙伴。

公司瞄准袜业流通渠道市场真空,创立中国袜业超市连锁经营之先河,把全球公认经典的商业模式较早引入中国。公司的足装秀被誉为中国袜业超市明星品牌,不仅因为公司是中国较早专卖袜饰的,更是源于公司拥有竞争对手不可复制的优质、时尚、平价三大核心竞争优势!在整个中国乃至世界袜业,具有这样集国际品质、成本优势、行业领先材质、制造、渠道、品牌产业垂直整合优势的,仅有足装秀!

足装,简而言之,就是足上的时装。足装概念的引入,为每个消费者开启了全新的生活视角,袜子不再只是双脚和鞋之间的编织物,它是服装中不可或缺的一部分,更可以随主人心情和服饰的设计观感来自由搭配、展示自我个性和品味,它既是贴身的私人服饰,也是时尚潮流的展示载体。足装,是与上装、裤装、裙装同样重要的时尚领域。正是这一个应运而生的大创意,为这一全新市场写下了定义,更为公司打开了一个仍是无人涉足的蓝海市场。

作为足装的袜子不再是小生意的材料,而是一种全新消费观念和时尚潮流的载体,一个能够在小空间迸发大能量,带来空前机遇和利润的大事业!

在公司快速扩张发展阶段,必然会面临经营管理上的许多问题。根据信睿咨询对上海某足装企业管理有限公司的服务跟踪和全面管理诊断,2013年公司经营管理过程中存在的核心问题可以归结为以下几个方面:

1、市场营销:

1.1市场拓展策略执行缺力,空白市场拓展停滞

1.2加盟客户管理不完整,无系统

1.3市场营销活动的组织有缺陷,终端客户参与少

2、战略层面:

2.1单店赢利能力偏弱,赢在终端执行不足

2.2管理团队合力不足

3、商品及供应:

3.1库存过大(1万条码,近700万库存),周转率低

3.21+3”模式理解及落地执行不深

3.3供应商管理系统缺乏及开发不够

4、组织和人力资源:

4.1管理团队的沟通协作意识有,但行动力弱,协作方法依然不足

4.2关键岗位的适岗率提高缓慢

4.3员工激励丰富度不足

4.4内部员工的成长偏慢,培训体系亟待健全

5、信息管理:

5.1管理流程信息化(OA)建设速度及自上而下的建设力度亟待加强

6、财务管理:

6.1参与经营分析的深度不足

6.2财务管理的基础工作要加强严谨

7、商品企划:

7.1要始足于营销及市场的角度看商品企划

7.2规划项目的时间管理不足,拉动的力量不足

7.3商品知识培训效果不佳,终端深入不够

二、项目方法及思路:

在上海某足装企业管理有限公司的战略目标和中长期发展策略的基础上,结合2013年公司经营管理过程中存在的核心问题,信睿咨询与该公司管理层一起对2014年年度经营进行系统规划,基本思路如下:

第一部分:3ZU2013年经营工作检讨

1.1 2013年战略地图实施检讨

1.2 2013年公司级KPI检讨

1.3 2013年管理干部素质评价

第二部分:2014年战略地图及经营目标分解

2.1 2014年战略地图规划

2.2 2014年平衡计分卡

2.3 2014年各部门目标责任书

2.4 2014年业务计划规划(含专项工作)

第三部分:2014年经营计划实施平台规划

3.1 2014年组织体系规划

3.2 2014年管理干部素质提升规划

3.3 2014年员工激励体系规划

三、项目成果部分:

12013年战略地图实施状况评分

核心工作

内容

达成状况评价(2012年)

达成状况评价(2013年)

经营目标管理

年度经营目标分解、部门工作计划制定及实施监督、经营目标达成检讨

2

3

人力资源管理

团队建设、管理干部培养、长期激励方案

0

1

销售渠道拓展

重点区域展店模式创新、旗舰店、样板店、电商、礼品拓展

0

1

营运管理

区域化运营模式(杭州、南京、苏州)、赢在终端、金牌店长、区长服务定位、门店投诉处理、门店服务与维护

0

1

商品开发和品质管理

商品开发规划(从终端出发、系列化、销售需求)、重点商品管理、丝袜品质改善

3

2

商品计划及供应

计划管理、采购管理、断货控制

1

2

品牌推广与促销

会员营销、第三代店格、市场活动策划及实施

2

2

流程与制度优化

流程与制度规划(营运、组织及人力)、流程与制度建设与信息化、单店/单品盈利核算体系及信息化

0

2

22013年公司级KPI达成分析

32013年管理干部素质评价

42014年度战略地图

52014年平衡计分卡

1级主题

2级主题

衡量指标

年度目标

公司

拓展

商品企划

营运

市场

商品管理

财务

人事行政

企业管理

电商

迪士尼

懒咖

专项

1门店销售增长

1.1销售增长及大殿拓展

3ZU门店年度销售额(含新店)

18500万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ZU门店年度利润

1200万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新店年度销售额

1300万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大店拓展数量(年销售70万以上)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALL店拓展数量

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2推进会员营销

会员现金券销售额

400万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3门店营销活动及形象提升

门店主题活动推进计划达成率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4明星产品、核心品类打造(条码数不得高于2013年)

明星产品(单款原价年销售大于5万双,除促销)款数

5

 

 

 

 

 

 

 

 

明星产品(单款原价年销售大于10万双,除促销)款数

1

核心品类全年销量(保暖系列)

同比销量增长30%

 

 

 

 

 

 

 

 

核心品类全年销量(船袜/隐形)

同比销量增长30%

1.5库存控制及条码压缩

总仓期末库存

<450

 

 

 

 

 

 

 

 

库存条码压缩数量

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2电商销售增长

2.1电商业务模式创新(重大活动策划与实施)

电商年度销售额(回款)

800万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电商年度利润

80万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每月电商重大活动次数

>3/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2O2O模式推广

O2O正式上线时间

2014/7/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3迪士尼销售增长

3.1DISNEY渠道拓展(网店、专业袜子经销商、DISNEY现有品牌商)

DISNEY年度销售额(回款)

500万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISNEY销售渠道建设

省级代理5家、中小代理3家、电商渠道2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2DISNEY产品规划与开发(品质与设计)

DISNEY业务新产品上市计划达成率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4懒咖销售增长

4.1懒咖品牌塑造(样板店)

懒咖年度销售额

2000万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

样板店(旗舰、品牌、标准店各1家)数量

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5组织资本准备度

5.1核心团队激励

目标管理以岗位激励体系优化

内部预备股份制试行

 

6 信息资本准备度

6.1利用OA平台实现绩效、流程及项目管理

流程/制度建设计划达成率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA流程数量

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目管理模块OA实现时间

2014/7/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效管理模块0A实现时间

2014/5/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62014年各部门目标责任书(略

72014年业务计划规划(

82014年组织体系规划(略

92014年管理干部素质提升规(略)

   102014年员工激励体系规划(略)
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